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2019年度部门整体支出绩效自评报告

更新时间:2020年05月08日

一、单位基本情况

(一)主要职能

负责城区照明设施(含道路照明、景观照明、广场照明、地下通道照明等)的管理和维护;参与制定城区照明规划及照明设施建设、管理和养护的规范性文件,并参与协调和指导全市城市照明行业的管理工作;负责全过程参与城市照明设施工程建设图纸的审查、建设方案的评审、工程建设的监管、工程竣工验收和工程移交工作;负责城区照明设施的用电计划和电费管理;负责城区照明设施控制系统的维护管理和照明设施的信息化管理,并对新技术规范、节能设备进行推广和指导;参与拟定城区照明设施的大中修计划和改造方案并组织实施;负责城区照明设施突发应急事件的处理;负责城市照明方面的建议、提案、来信来访和投诉回复工作。

(二)机构设置和人员情况

我处成立于1994年1月,属副县级差额拨款公益二类事业单位,内设办公室、人事教育科、财务审计科、考评管理科、工程技术科、材料设备科、道路照明管理科、用电管理科、景观照明管理中心、后勤服务中心10个科室和照明养护中心。现有职工128人,其中在职职工103人,退休职工25人。

(三)年度重点工作任务

2019年市灯饰管理处的重点工作任务主要有以下五项:一是坚持全面从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神;每月结合主题党日,开展多种形式的专题学习教育活动;创建“五化”示范党支部,加强对基层党支部工作指导,全面推进党建工作和中心工作互促并进。二是加强灯饰文化建设。建设文化陈列室、阅览室;组织开展职工文化活动。三是力推重点项目建设。组织实施“一江两岸”夜景亮化提质改造;对新华西路(中心广场-红旗广场)、1815线(坚固桥-青龙湾路)、三三一(株董路、姜园路、建国路、李汜路)的路灯及电缆进行大中修改造;做好5G网络建设、“一杆多用”城市智慧灯杆安装施工指导及管理工作。四是做好城区照明设施的管理维护。对城区主次干道、小街小巷、工业园区、快速环道等5.35万火路灯、205台路灯专用变压器、138个路灯表箱、1515.06公里路灯电缆、462个亮化表箱、1059栋亮化楼宇进行管理和维护;对老旧监控终端进行升级改造。五是突出规范化、精细化、智能化管理。建立健全内部控制制度;加强精准考评、安全管理、应急管理;建立“云度”行政管理平台、党建党务APP工作平台。

二、预算支出及绩效情况

(一)预决算及信息公开情况

2019年我处核定的收入预算2599.4 万元,其中财政预算全额拨款2163.48万元,财政预算定额补助435.92万元。实际收入8511.79万元,比预算收入增加了5912.39万元,主要是财政追加了城区公用电费3935.73万元(每年均未纳入年初预算),调标工资、绩效工资及综治奖43.11万元,2011-2012年提质工程款797.75万元;通过承接照明设施维护、安装等取得的收入178.11万元;人社局拨退休金134.35万元,照明设施损坏赔偿及废旧材料处置收入30.62万元;天元区政府付辖区范围内“一江两岸”亮化提质工程款500万元等。

2019年我处核定的支出预算2599.4万元,其中基本支出899.4万元,项目支出1700万元。实际支出8113.62万元,比预算支出增加了5514.22万元,主要是增加了城区公用电费支出3935.73万元,照明设施日常管理维护支出461.34万元,亮化提质工程支出351.47万元,人员经费支出322.65万元,公用经费支出243.14万元等。

2019年度部门整体支出绩效自评报告

2019年度部门整体支出绩效自评报告

(二)资金使用及绩效情况

1、资金使用情况

⑴基本支出。2019年度我处基本支出1465.09万元,包括:人员经费支出1222.05万元,其中基本工资180.05万元,津补贴0.88万元,绩效考核奖、文明单位奖、综冶奖237.6万元,绩效工资166.70万元,其他工资及福利50.78万元,基本养老保险费89.52万元,基本医疗保险费74.7万元,公务员医疗补助55.62万元,职业年金39.27万元,其他社会保障缴费18.86万元,住房公积金77.1万元,伙食费32.33万元,退休费151.20万元,抚恤金3.31万元,退休人员生活补助44.12万元;公用经费支出243.04万元,其中办公经费15.09万元,印刷费1.56万元,手续费0.06万元,水费1.02万元,邮电费1.25万元,差旅费18.83万元,维护费60.78万元,会议费0.2万元,培训费3.38万元,公务接待费0.11万元,工会经费10.55万元,公务用车运行维护费7.2万元,交通费7万元,税费10.43万元,租赁费0.32万元,咨询费3.43万元,委托业务费41.73万元,劳务费27.62万元,专用燃料费3.45万元,办公设备购置2.54万元,其他开支26.48万元(其中驻村帮扶开支19.5万元)。

2019年度部门整体支出绩效自评报告

 ⑵项目支出。2019年度我处项目支出6648.53万元,包括:城区照明设施日常管理维护支出2161.34万元,城区照明设施公用电费支出3935.73万元,城区夜景亮化提质改造专项支出351.47万元,生产业务用房装修改造支出200万元。

2、主要绩效情况

⑴当好了“践行者”,党的建设取得了显著成绩。坚持把党的政治建设摆在首位,切实增强“四个意识”,做到“两个维护”,推动习近平新时代中国特色社会主义思想在我处落地生根。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,开展“坚持标准找差距,认真履职抓落实”专题活动,解决了一批群众关心的热点难点问题: 30多年路灯不亮的花园里社区迎来了光明,430生活区路灯纳入我处日常管理维护范围,155座建宁驿站亮化装扮街头等。其中,“城市微亮化提升市民微幸福”获市委主题教育办重点推介,处长肖极夫同志获评“中国城市照明杰出管理者”,我处获评中国市政工程协会成立40周年中国城市照明卓越管理单位。严格落实中央八项规定精神,持之以恒纠“四风”,开展形式主义和官僚主义专项整治。多措并举积极开展扶贫工作,书记彭检定同志(驻渌口区王十万村帮扶工作队队长)获评全市“优秀扶贫干部”。

⑵当好了“管理者”,让城市照明朝着规范化、精细化、智能化方向前进。我们积极适应新角色,勇于探索新方法,形成了一套行之有效的管理模式:一是以制度促进规范化管理。内部风险防控体系的建立,给内部管理套上一把安全锁;128条道路的路灯顺利移交,进一步扩大了路灯权责统一范围。二是以标准促进精细化管理。执行最严、最细考评标准,共考核5308条路段,全市综合亮灯率达99.13%,设施完好率达99.45%,高于住建部规定指标;亮化考评建立维护“晴雨表”,确保了楼宇亮化的正常运行。三是以科技促进智能化管理。开展物联网单灯控制系统的试点建设,监控系统、全资产大数据平台功能逐步完善;建立“云度”行政管理平台、党建党务APP工作平台。

⑶当好了“美容师”,新理念、新技术、新设施彰显城市新活力。“一江两岸”夜景亮化提质项目在国庆前夕竣工,为新中国成立70周年献上大礼。我们首次把互动灯光、3D裸眼技术与城市亮化结合,实现了灯光从“看”到“玩”的转变;巧妙运用联动动画将江岸楼宇和跨江大桥串联起来,让全市人民共享视觉盛宴。亮化成果被省市主流媒体报道30余次,夜景视频在微博、抖音上得到大量点赞和转发,并得到了市委市政府的充分肯定和外来客商、本地市民的高度赞誉。城区照明设施大修改造项目在11月底顺利竣工。该项目对新华西路(中心广场-红旗广场)138基华灯、1815线(坚固桥-青龙湾路)210盏路灯进行提质改造,重新敷设株董路、姜园路、建国路、李汜路的路灯电缆,为群众出行提供了安全保障。

⑷当好了“服务员”,积极解决群众诉求,一直奔走在为民服务的路上。市长热线、灯饰热线、网络投诉实行“派单制”,接单后立即派给养护人员,整改后与诉求人进行反馈,对外承诺一般线路故障在24小时内修复,严重故障除不可抗力原因外在72小时内修复。全年共受理诉求事项542件,满意率达100%,其中,市长热线处理率获全市通报表扬。不仅如此,在7月的防汛抢险中,日以继夜的抢修保障了特殊时期的路灯运行;在9月的国庆氛围营造中,满城悬挂国旗、灯笼、中国结,让市民感受普天同庆的节日气氛;在12月的凛冽寒风中,用20天时间集中整治319条小街小巷路灯问题,为百姓平安回家保驾护航。

3、绩效自评指标评分表

2019年度部门整体支出绩效自评报告

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

(一)存在的问题

预算执行略有超支。受各种政策的影响,政府年初预算安排的人员经费、专项维护经费非常有限,我单位是服务民生的公益性事业单位,不能完全站在经济利益的角度开展工作,尽管资金不足,但照明设施的管理维护工作不能放松、不能马虎,导致实际支出都不同程度地超出预算。

(二)改进措施

1、按照统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则严格执行部门预算。2、加强与财政、主管部门的沟通、协调,多向他们汇报工作,及时反映单位存在的困难,争取他们在政策、资金上更大的支持。


                             2020年4月23日